Наименование учреждения: МБОУ ДОД ДМШ
Наименование услуги (работы): Обучение по образовательным программам
Отчет за 2012 год
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обучение по образовательным программам |
Число обучающихся |
110 |
110 |
100 |
Форма №1 ДМШ |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях: районных, региональных, всероссийских, международных |
Удельный вес учащихся принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях: районных, региональных, всероссийских, международных, от общего числа учащихся занимающихся в ДМШ |
37,2 |
37,2 |
Форма №1 ДМШ |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0702 |
Обучение по образовательным программам |
Число обучающихся |
110 |
110 |
27140,60 |
27140,60 |
2985,5 |
2985,5 |
102,4 |
102,4 |
3087,9 |
3087,9 |
||
Наименование учреждения: МБУК РДК Боготольского района
Наименование услуги (работы): Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга
Отчет за 2012 год
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
331 |
396 |
120 |
Форма 7_НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества посетителей мероприятий к предыдущему году. |
% |
1,0 |
1,0 |
Форма 7_НК |
|
|
2. Динамика количества участников мероприятий к предыдущему году. |
% |
0 |
0 |
Форма 7_НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0801 |
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
331 |
396 |
7025,93 |
5872,69 |
2325,6 |
2325,6 |
401,5 |
401,5 |
2727,1 |
2727,1 |
||
Отчет за 2012 год
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Количество клубных формирований |
1 клубное формирование |
15 |
15 |
100 |
Форма 7_НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества участников клубных формирований. |
% |
0 |
0 |
Форма 7_НК |
|
|
2. Динамика количества клубных формирований |
% |
0 |
0 |
Форма 7_НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0801 |
Количество клубных формирований |
1 клубное формирование |
15 |
15 |
45546,57 |
45546,57 |
683,2 |
683,2 |
117,9 |
117,9 |
801,1 |
801,1 |
||
Наименование учреждения: МБУК СДК село Боготол
Наименование услуги (работы) : Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга
Отчет за 2012 год
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
250 |
250 |
100 |
Форма 7-НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества посетителей мероприятий к предыдущему году. |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
|
|
2. Динамика количества участников мероприятий к предыдущему году. |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0801 |
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
250 |
250 |
5788,85 |
5788,85 |
1447,2 |
1447,2 |
85,8 |
85,8 |
1533,0 |
1533.0 |
||
Отчет за 2012 год МБУК СДК
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Количество клубных формирований |
1 клубное формирование |
14 |
14 |
100 |
Форма 7-НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества участников клубных формирований. |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
|
|
2. Динамика количества клубных формирований |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0801 |
Количество клубных формирований |
1 клуб формир. |
14 |
14 |
142234,63 |
142234,63 |
1991,3 |
1991,3 |
117,9 |
117,9 |
2109,2 |
2109,2 |
||
Наименование учреждения: МБУК ЦБС Боготольского района
Наименование услуги (работы): Выдача документов из фонда библиотеки
Отчет за 2012 год
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Количество документов выданных из фонда библиотеки |
Ед. учёта |
184 000 |
187 493 |
102 |
Форма 6-НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.Динамика объёма фонда библиотеки (всего) по сравнению с предыдущим годом |
% |
1,02 |
0,87 |
Форма 6-НК |
|
|
2. Динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом |
% |
100 |
100 |
Электронный каталог |
|
|
3. Динамика посещаемости по сравнению с предыдущим годом |
% |
0 |
0 |
Форма 6-НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
0801 |
.Количество документов выданных из фонда библиотеки |
Ед. учёта |
184000 |
187493 |
33,38 |
32,76 |
6142,1 |
6142,1 |
69,9 |
69,9 |
6212,0 |
6212,0 |
||
Отчет за 2012 _год* МБУК ЦКС с. Большая Косуль
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
436 |
449 |
103 |
Форма 7-НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества посетителей мероприятий к предыдущему году. |
% |
0,2 |
0,2 |
Форма 7-НК |
|
|
2. Динамика количества участников мероприятий к предыдущему году. |
% |
0,2 |
0,2 |
Форма 7-НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1131000 00000000 |
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга |
1 мероприятие |
436 |
449 |
2642,2 |
2454,34 |
1 152,00 |
1 102,00 |
135,00 |
124,00 |
1287,00 |
1226,00 |
||
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе).
Отчет за 2012 _год* МБУК ЦКС с. Большая Косуль
Таблица 4
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Процент исполнения, к годовому плану |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Количество клубных формирований |
1 клубное формирование |
20 |
20 |
100 |
Форма 7-НК |
Таблица 5
|
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение, утвержденное муниципальным заданием (на год) |
Фактическое значение, за отчетный год |
Причина отклонения от установленного плана |
Источники информации о фактическом значении показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Динамика количества участников клубных формирований. |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
|
|
2. Динамика количества клубных формирований |
% |
0 |
0 |
Форма 7-НК |
Таблица 6
|
№ п/п |
Код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета |
Код муниципальной услуги (работы) |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единица измерения |
Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц |
Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), определенный на очередной финансовый год, рублей |
Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей |
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей (гр. 6 x гр. 8) |
Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном году, тыс. рублей (гр. 7 x гр. 9) |
Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, определенные на очередной финансовый год, тыс. рублей |
Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей |
||
|
план (гр. 10 + гр. 12), года |
факт (гр. 11 + гр. 13), отчетного года |
|||||||||||||
|
План года |
Факт года |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1131000 00000000 |
Количество клубных формирований |
1 клубное формирование |
20 |
20 |
62 985,00 |
60 270,69 |
1 259,70 |
1205,4 |
149,00 |
136,00 |
1408,7 |
1341,4 |
||
